AQL023 のバックアップ(No.15)

受注一括登録 †

受注管理
- 受注一括登録
顧客からの複数の受注情報をEXCEL(CSV)にて編集し、その受注情報を本画面にてまとめて取込みます。

検索項目名説明
ファイル名一括処理を行うファイルの格納場所とファイル名をフルパスで指定
登録種別新規登録又は、変更のいづれかを選択

検索項目名	説明
ファイル名	一括処理を行うファイルの格納場所とファイル名をフルパスで指定
登録種別	新規登録又は、変更のいづれかを選択

一括変更用CSVダウンロードを検索条件を指定して出力することができます。

検索項目名	説明
得意先
納品先
請求先
得意先注文No
得意先品目
自社品目
納期	FROM ～ TOを指定

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アップロードファイルレイアウト †

新規指定の場合

入力項目名	文字チェック	桁数	必須	説明
得意先	半角英数字	6	○	得意先マスタに登録されている得意先コードを入力
納品先	半角英数字	8	○	納品先マスタに登録されている納品先コードを入力
得意先注文NO	半角英数字記号	20	○	顧客のオーダー番号を入力
得意先注文行番	半角数字	5		得意先注文Noに複数受注情報が存在する場合の枝番。未入力の場合は0をセット。
得意先品目	-	30	○	得意先品目変換マスタに登録されている得意先品目を入力
得意先改訂	半角英数字	4		得意先品目の改訂を入力。未入力の場合は得意先品目変換マスタの改訂をセット。
品目名称	-	40		自社品目の品目名称
単価	半角数字	22,10		未入力時は販売単価マスタより販売単価を取得してセット、取得できない場合は0をセット。
納期	年月日時	-	○	客先納期を入力。時刻は未入力でも可。
受注数	半角数字	12,4	○	受注数を入力
製番	半角英数字記号	10		製番台帳マスタに登録されている製番を入力。 ※システムパラメータにて自動採番に切り替える事が可能となります。　自動採番方式としては、製番管理No、受注Noの2種類となっています。
納入先コード	-	10		納品先の詳細として入力。 ※システム内でコード・マスタ管理はされません。
搬入場所	-	10		納品先の搬入場所として入力。出荷指示書および、出荷明細書兼送品案内書に表示されます。 ※システム内でコード・マスタ管理はされません。
出荷検査区分	-	2		出荷時の検査内容を区分として入力。 ※システム内でコード・マスタ管理はされません。
直送	半角数字	1		仕入先直送の場合は'1'を入力
備考	-	100		受注情報に対する特記事項や変更時に訂正理由の補足等を入力
請求先	半角英数字	6	-	得意先マスタに登録されている得意先コードを入力
請求先品目	半角英数字	30	-	請求先の品目を入力
請求先注文NO	半角英数字記号	30	-	請求先のオーダー番号を入力
得意先製造番号	半角英数字記号	19	-	得意先の製番を入力
受注STS	半角英数字記号	1	-	受注ステータス 0:内示または 1:確定を入力

変更指定の場合

No	入力項目名	文字チェック	桁数	必須	更新可	説明
1	受注NO	半角英数字	14	○	-	受注マスタに登録されている受注NO(受注NO-受注明細NOの形式)を入力
2	得意先	半角英数字	6	-	-	マスタに登録されている得意先コードを入力
3	得意先品目	半角英数字	30	-	-	得意先品目変換マスタに登録されている得意先品目を入力
4	得意先注文NO	半角英数字記号	30	○	○	顧客のオーダー番号を入力
5	得意先行番	半角数字	5	-	○	得意先注文Noに複数受注情報が存在する場合の枝番。
6	営業担当	半角英数字	6	-	○	営業担当を入力
7	受注日	年月日時	-	○	○	受注日を入力
8	納品先	半角英数字	8	-	○	マスタに登録されている納品先コードを入力
9	改訂	半角英数字	4	-	○	得意先品目の改訂を入力。
10	製番	半角英数字記号	10	-	○	製番台帳マスタに登録されている製番を入力。 ※システムパラメータにて自動採番に切り替える事が可能となります。　自動採番方式としては、製番管理No、受注Noの2種類となっています。
11	受注単価	半角数字	22,10	-	○	未入力時は販売単価マスタより販売単価を取得してセット、取得できない場合は0をセット。
12	単価区分	半角英数字	1	-	○
13	訂正理由	半角英数字	2	○	○	導入会社で設定された訂正理由を入力
14	検査区分	半角英数字	2	-	○
15	納入先	半角英数字	10	-	○	納品先の詳細として入力。 ※システム内でコード・マスタ管理はされません。
16	搬入場所	半角英数字	10	-	○	納品先の搬入場所として入力。出荷指示書および、出荷明細書兼送品案内書に表示されます。 ※システム内でコード・マスタ管理はされません。
17	備考	-	100	-	○	受注情報に対する特記事項や変更時に訂正理由の補足等を入力
18	請求先	半角英数字	6	-	○	得意先マスタに登録されている請求先コードを入力
19	請求先品目	半角英数字	30	-	○	請求先の品目を入力
20	請求先注文NO	半角英数字記号	30	-	○	請求先のオーダー番号を入力
21	得意先製造番号	半角英数字記号	19	-	○	得意先の製番を入力
22	受注数	半角数字	12,4	○	○	受注数を入力
23	納期	年月日時	-	○	○	納期を入力
24	出荷予定日	年月日時	-	-	○	出荷予定日を入力。 ※未入力の場合は納期から輸送リードタイムを引いた日付をセット。
25	受注STS	半角数字	-	○	○	受注ステータスを入力。 0:内示,1:確定,2:完了,9:取消
26	直送	半角数字	-	○	○	仕入先直送の場合は'1'を入力

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一括変更用CSVダウンロード †

一括変更用のCSVをダウンロードします。

出力手順は下記の通りとなります。
①一括変更用CSVダウンロード条件を任意で指定します。※出荷ステータスが未出荷、一部出荷のものが出力対象となっています。
②ダウンロードボタンを押下すると、CSV出力されます。
③ダウンロード後にCSVの内容を変更して登録種別を変更にして、アップロード処理を行ってください。

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受注一括登録の確認 †

一括登録する前に、ファイルの内容にエラーがないかどうかを確認します。

確認手順は下記の通りとなります。
①【受注一括登録】を起動し、ファイル名の〔参照〕ボタンを押下し、アップロードを行うファイルを指定します。
②確認ボタンを押下すると、確認処理が起動します。
③処理後に、〔結果確認〕ボタンを押下すると、確認結果が一覧表示されるので、エラーがないことを確認します。

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受注一括登録の登録 †

〔確認〕ボタンにて、一括登録するファイルにエラーがなければ、〔登録〕ボタンを押下し、受注情報を一括登録します。

登録手順は下記の通りとなります。
①ファイル名の〔参照〕ボタンを押下し、アップロードを行うファイルを指定します。
②登録ボタンを押下すると、一括登録処理が起動します。
③処理後に、〔結果確認〕ボタンを押下すると、登録結果が一覧表示されるので、エラーがないことを確認します。
※エラーが存在する場合、エラーとなった受注情報は登録されません。エラーとならなかった受注情報は登録されます。

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受注一括登録の結果確認 †

〔確認〕ボタン、〔登録〕ボタンで処理された結果を一覧表示します。

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受注一括登録の結果出力 †

結果確認の一覧内容を全件、CSV形式でダウンロードします。